乐山市市中区自然资源局

万亩荔枝园基地基础设施提升改造，林间旅游休闲院落10000平方米;岷江河约10km沿线绿化景观提升、配套公共设施修建;新建环线道路沿途服务中心、厕所、标示标牌、驿站、停车场、观景天台等公共服务保障设施；乐山市市中区悦来镇荔枝湾乡村旅游公路工程三期:乐山市市中区悦来镇荔枝湾乡村旅游公路工程三期路线全长14.1Km，按四级公路标准建设，设计速度20km/h,宽度 3.5米-6米，设计荷载公路-II级，沥青混凝土路面；荔枝文化体验中心:荔枝文化体验中心位于荔枝湾，设置荔枝树种植体验区，供游客及当地群众实地体现；展示中心:建筑面积6000平方米，主新建展览教育区、工作服务、陈列区等。

本项目建成营运后，其主要收入包括荔枝销售收入、荔枝种苗销售收入、休闲院落住宿收入、停车场收入。另外本项目利用与周边景区的整合营销，将吸引游客及周边居民，还设有荔枝文化体验采摘，亦可产生收入，但因体验采摘人数因受多方因素影响，波动性较大，本着谨慎的原则，此部分收入在本次测算中暂不考虑。

1. 荔枝销售收入：本项目荔枝种植面积为10000亩，根据相关网站数据（植物博士网、乐山新闻网），在科学种植的条件下，亩产量在第1年及第2年可以达到480斤、640斤。参考市场售价，荔枝销售单价在14-17元/斤，根据保守型原则，本项目荔枝销售单价按10元/斤计算，以后年度销售单价按照每3年5%增幅预测。

2. 荔枝种苗销售收入：荔枝种苗种植面积为500亩，预计在运营内每亩年产量500株/亩，扣除荔枝项目基地内预计坏苗补种所需种苗5万株/年，预计运营期内每年可售荔枝种苗20万株。参考市场价格，本项目荔枝种苗销售单价按照种苗价格10元/株计算，以后年度销售单价按照每3年5%的增幅预测。

3. 休闲院落住宿收入：本项目新建林间旅游休闲院落，预计可形成300个房间。本项目住宿单价参照乐山市市中区周边民宿及酒店单价，按不同时间进行估算。其中，正常工作日住宿单价定位100元/天计算；节假日、周末住宿单价预测比正常工作日上涨50%，按150元/天计算，以后年度销售单价按照每3年5%的增幅预测。

4. 停车场收入：项目预计新增停车位300个，收费参照乐山市市中区停车场收费，以后年度销售单价按照每3年5%的增幅预测。

运营期内含税收入合计 81,411.75 万元，增值税 452.80 万元，不含税收入合计 80,958.95 万元。

运营成本

项目成本主要包括：人力成本、土地流转费用、肥料、农药、水电油费、其他林业支出、经营分红、其他运营管理费用。运营期内成本共计 64,398.44 万元，经营成本28,508.23万元。