古丈县教育和体育局

本项目主要建设内容包含全民健身馆、游泳馆、室外健身场地建设及附属设施配套工程，规划总用地面积约100亩，总建筑面积为20000平方米。

项目总投资14600.00万元，其中，用于项目支出的自有资本金8600.00万元，拟申请15年期政府专项债券资金6000.00万元。

本项目收入主要由体育场馆出租、广告位出租、商业租赁、停车场收入构成。

根据项目运营计划，本项目建成后，按平均每天2场，年服务天数330天（《国家体育总局、发展改革委关于加强社会足球场地对外开放和运营管理的指导意见》提出：政府投资和享受政府补助的社会足球场地应保证全年向社会开放，每周开放时间一般不少于35小时，全年开放时间一般不少于330天）估算，假定项目运营的空置率恒定为20%。

游泳馆接待人次按2020花垣县体育中心游泳馆接待人次的50%估算，为5.4万人次。考虑到全民健身日、老年人等免费因素，收费人次按接待人次的80%估算，即为4.32万人次。

项目建成后，篮球馆2个。每天运营时间12小时，年服务天数按330天估算，场地年使用率为80%，假定项目运营的空置率恒定为20%；网球场2个，每天运营时间12小时，年服务天数按330天估算，场地年使用率60%，假定项目运营的空置率恒定为20%；乒乓球室15个。开放时间周一至周日8:30-22:00，8:30-10:30免费，则每天收费时间11.5小时。年服务天数按330天估算，场地年使用率为80%；羽毛球馆8个，开放时间周一至周日8:30-22:00，早上8:30-10:30免费两小时，则每天收费时间11.5小时。年服务天数按330天估算，场地年使用率为80%。

可针对全县中小学生开展篮球、足球、羽毛球等培训项目，全年培训时间集中在寒假、暑假，共计60天，每人每天培训4个课时，10元/人/课时。据2020年一项体育培训调查研究显示，国内青少年家长给孩子报体育培训班的平均比例约为24%。古丈县目前在校中小学生约12000人，保守预测每年参加本项目体育培训人数按全县中小学生总数的15%估算，暂估1800人。

项目建设后，体育场可提供场地举办文体活动。参照姚安县体育场馆收费标准，暂定3000元/天（不含水电费）。同时结合周边花垣县体育中心、泸溪县全民健身中心每年举办文体活动场次历史数据，本项目每年举办文体活动场次暂估为20项（含球类联赛、各类文艺汇演、活动展览等），平均每项活动举办时间暂估5天。

室内健身馆、舞蹈中心、体育商店、便利店等用房对外租赁。根据项目建设内容及规模，可出租面积为4000㎡。假定项目运营的第一年、第二年和第三年的空置率为20%、15%、10%，第四年起全部出租。

体育中心运动场显示屏可设置视屏广告播放。参照《花垣县体育运动中心体育场馆2020年免费低收费开放工作方案》中定价：运动场显示屏播放视频宣传资料按200元/小时收费，由承包商收取；政府部门、行政事业单位政策、法规公益宣传，免费播放。除去公益性宣传占用时间，本项目视频宣传广告位运营天数按240天估算，每天播放12小时。

设置小车停车位200个供社会车辆停放。

本项目预期可实现运营收入20852.13万元，预期经营成本9306.36万元，预期运营收益为11545.77万元，偿还债券本息9339.00万元，本息覆盖倍数为1.24。